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云南省人民政府驻北京办事处2018年第二季度预算执行情况说明

来源:云南省人民政府驻北京办事处    2018-07-10 15:00:00   打印页面

按照预算执行公开有关要求,驻京办已完成第2季度预算执行情况统计表的填报,有关情况说明如下:

一、2018年年初预算批复数

本部门年初预算批复收入征收入库金额0万元;基本支出金额750.42万元;项目支出金额749.21万元。

二、1季度执行情况分析

(一)已执行征收入库金额0万元。

(二)基本支出金额517万元,完成年初预算的70%,其中:工资福利支出324万元,占执行数的62.6%;商品和服务支出131万元,占执行数的25.3%;对个人和家庭的补助支出62万元,占执行数的12.1%。基本支出较上年同期增加141万元,主要原因是人员津补贴调标,总体执行情况良好。

(三)项目支出金额296万元,完成年初预算的40%,其中:已经执行完毕的项目3个;二级项目已执行50%-100%的2个;已执行30%(含)-50%的2个,30%以下的3个。项目支出较上年同期增加173万元,主要原因是2018年新增非税收入成本性补偿项目。

 

附件:云南省人民政府驻北京办事处季度预算执行情况统计表

 

 

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